Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
612 |
Data de lançamento: |
20/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5 ML GENERICO |
0,68 |
68,00 |
| 50.00 |
TRAMADOL 50MG/1ML TRAMADON |
1,32 |
66,00 |
| 5.00 |
ONDASETRONA 8 MG/4ML GENERICO |
0,91 |
4,55 |
| 10.00 |
ADRENALINA 1MG/1ML |
2,60 |
26,00 |
| 5.00 |
HALOPERIDOL 5MG/ML |
1,36 |
6,80 |
| 5.00 |
FENTANILA 0,05 MG/ML 5 ML |
1,09 |
5,45 |
| 5.00 |
MIDAZOLAN 50 MG/10ML |
3,48 |
17,40 |
| 5.00 |
BOBUTAMINA 250 MG/20ML GENERICO |
4,54 |
22,70 |
| 50.00 |
CETOPROFENO 100MG/ |
2,84 |
142,00 |
| 100.00 |
CETOPROFENO 50MG/ML 2ML |
1,42 |
142,00 |
| 100.00 |
DIMENIDRINATO 100 MG/10ML DRAMIN |
5,55 |
555,00 |
| 5.00 |
FENITOINA 250 MG/5ML GENERICO |
2,77 |
13,85 |
| 5.00 |
DOPAMINA 50MG/10ML |
1,16 |
5,80 |
| 100.00 |
RANITIDINA 50MG/2ML |
0,57 |
57,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2018 |
DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5 ML GENERICO TRAMADOL 50MG/1ML TRAMADON ONDASETRONA 8 MG/4ML GENERICO ADRENALINA 1MG/1ML HALOPERIDOL 5MG/ML FENTANILA 0,05 MG/ML 5 ML MIDAZOLAN 50 MG/10ML BOBUTAMINA 250 MG/20ML GENERICO CETOPROFENO 100MG/ CETOPROFENO 50MG/ML 2ML DIMENIDRINATO 100 MG/10ML DRAMIN FENITOINA 250 MG/5ML GENERICO DOPAMINA 50MG/10ML RANITIDINA 50MG/2ML |
1.132,55 |
|
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| 17/12/2018 |
REF LANC INDEVIDO |
-1.132,55 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
