Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
628 |
Data de lançamento: |
21/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
DIMENDRINATO 10 ML |
5,55 |
277,50 |
| 20.00 |
MORFINA 10 MG/1ML |
3,28 |
65,60 |
| 10.00 |
CLORETO DE POSTASSIO |
0,30 |
3,00 |
| 10.00 |
CLORETO DE SODIO |
0,30 |
3,00 |
| 50.00 |
TRAMADOL 50 MG 1 ML |
1,32 |
66,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2018 |
DIMENDRINATO 10 ML MORFINA 10 MG/1ML CLORETO DE POSTASSIO CLORETO DE SODIO TRAMADOL 50 MG 1 ML |
415,10 |
|
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| 23/02/2018 |
DIMENDRINATO 10 ML
MORFINA 10 MG/1ML
CLORETO DE POSTASSIO
CLORETO DE SODIO
TRAMADOL 50 MG 1 ML
Conforme DANFE Nº 001/48821; |
|
415,10 |
|
| 06/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 628/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 |
|
|
415,10 |
| TOTAL |
415,10 |
415,10 |
415,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
