Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
631 |
Data de lançamento: |
21/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LINHA PEDREIRO 0,8MM 100 MT |
6,90 |
6,90 |
| 1.00 |
PRUMO DE CENTRO 500G |
19,00 |
19,00 |
| 1.00 |
LUVA BORRACHA NITRILICA |
15,90 |
15,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2018 |
LINHA PEDREIRO 0,8MM 100 MT PRUMO DE CENTRO 500G LUVA BORRACHA NITRILICA |
41,80 |
|
|
| 22/02/2018 |
LINHA PEDREIRO 0,8MM 100 MT
PRUMO DE CENTRO 500G
LUVA BORRACHA NITRILICA
Conforme DANFE Nº 1/041; |
|
41,80 |
|
| 12/03/2018 |
Pagamento de Empenho 631/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
41,80 |
| TOTAL |
41,80 |
41,80 |
41,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
