Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
634 |
Data de lançamento: |
21/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 140.00 |
OLEO DISEL B S10 REF MICRO ONIBUS IUO 8356 |
3,29 |
460,60 |
| 317.01 |
OLEO DIESEL S 10 REF ONIBUS IVT 1535 |
3,29 |
1.042,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2018 |
OLEO DISEL B S10 REF MICRO ONIBUS IUO 8356 OLEO DIESEL S 10 REF ONIBUS IVT 1535 |
1.503,56 |
|
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| 23/02/2018 |
OLEO DISEL B S10 REF MICRO ONIBUS IUO 8356
OLEO DIESEL S 10 REF ONIBUS IVT 1535
Conforme DANFE Nº 001/135217; 001/134457; 001/134974; 001/135522; |
|
1.503,56 |
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| 12/03/2018 |
Pagamento de Empenho 634/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.503,56 |
| TOTAL |
1.503,56 |
1.503,56 |
1.503,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
