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Exercício: 2018
Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	636	Data de lançamento:	21/02/2018
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:	PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FILTRO	123,90	123,90
1.00	ELEMENTO	258,10	258,10
1.00	ELEMENTO	196,79	196,79
1.00	FILTRO	130,90	130,90
1.00	FILTRO	180,01	180,01
1.00	FILTRO	144,48	144,48
1.00	KIT DE FILTRO	1.620,00	1.620,00
1.00	ELEMENTO	248,81	248,81
1.00	ELEMENTO	297,83	297,83
1.00	FILTRO	123,90	123,90
1.00	ELEMENTO	381,37	381,37
1.00	ELEMENTO	250,46	250,46
1.00	FILTRO	178,88	178,88
1.00	FILTRO	221,76	221,76
1.00	FILTRO	501,41	501,41
1.00	ELEMENTO	248,81	248,81
1.00	FILTRO	242,85	242,85
2.00	FILTRO	46,83	93,66
2.00	FILTRO	210,86	421,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2018	FILTRO ELEMENTO ELEMENTO FILTRO FILTRO FILTRO KIT DE FILTRO ELEMENTO ELEMENTO FILTRO ELEMENTO ELEMENTO FILTRO FILTRO FILTRO ELEMENTO FILTRO FILTRO FILTRO	5.865,64
28/02/2018	Conforme DANFE Nº 3/49050; 3/48986;		5.865,64
09/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 636/2018 PARANA EQUIPAMENTOS - 6297			5.865,64
TOTAL		5.865,64	5.865,64	5.865,64
SALDO A PAGAR				0,00