Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
640 |
Data de lançamento: |
22/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE MECANICA E SERVIÇO FEITO FORA REF VEICULO ITP 6700 |
592,50 |
592,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2018 |
SERVIÇOS DE MECANICA E SERVIÇO FEITO FORA REF VEICULO ITP 6700 |
592,50 |
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| 26/02/2018 |
SERVIÇOS DE MECANICA E SERVIÇO FEITO FORA REF VEICULO ITP 6700
Conforme Nota Fiscal Nº 18759; |
|
592,50 |
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| 30/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 640/2018
MARINA VEICULOS LTDA - 2618 |
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592,50 |
| TOTAL |
592,50 |
592,50 |
592,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
