Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NEDIANE BOHRER BORTOLOMEDI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
65 |
Data de lançamento: |
04/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RECARGA DE GÁS
Finalidade: REF LAR |
78,00 |
78,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2018 |
RECARGA DE GÁS
Finalidade: REF LAR |
78,00 |
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| 12/01/2018 |
RECARGA DE GÁS
Finalidade: REF LAR
Conforme Nota Fiscal Nº D1/543; |
|
78,00 |
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| 01/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 65/2018
NEDIANE BOHRER BORTOLOMEDI ME - 5595 |
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78,00 |
| 01/03/2018 |
pago indevidamente |
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-78,00 |
| 12/03/2018 |
Pagamento de Empenho 65/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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78,00 |
| TOTAL |
78,00 |
78,00 |
78,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
