Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
75 |
Data de lançamento: |
06/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
KIT CAVALETE |
45,00 |
90,00 |
| 2.00 |
HIDROMETRO |
115,00 |
230,00 |
| 200.00 |
MANGA PRETA |
0,85 |
170,00 |
| 4.00 |
BUCHA RED SOLD 60X50MM |
5,20 |
20,80 |
| 1.00 |
ARAME GALVANIZADO LISO |
11,60 |
11,60 |
| 6.00 |
SOQUETE PORCELANA ADAP |
10,00 |
60,00 |
| 1.00 |
DISJUNTOR |
9,50 |
9,50 |
| 2.00 |
CONECTOR |
5,60 |
11,20 |
| 1.00 |
CD BXT DISJUNTOR |
4,90 |
4,90 |
| 2.00 |
PARAFUSO |
4,00 |
8,00 |
| 1.00 |
CONTACTOR |
122,00 |
122,00 |
| 2.00 |
LUVA SOLD CORRER 4MM |
14,90 |
29,80 |
| 1.00 |
ADESIVO PLASTICO PVC |
3,00 |
3,00 |
| 1.00 |
FITA VEDA ROSCA 18X10M |
3,50 |
3,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/01/2018 |
KIT CAVALETE HIDROMETRO MANGA PRETA BUCHA RED SOLD 60X50MM ARAME GALVANIZADO LISO SOQUETE PORCELANA ADAP DISJUNTOR CONECTOR CD BXT DISJUNTOR PARAFUSO CONTACTOR LUVA SOLD CORRER 4MM ADESIVO PLASTICO PVC FITA VEDA ROSCA 18X10M |
774,30 |
|
|
| 07/01/2018 |
KIT CAVALETE
HIDROMETRO
MANGA PRETA
BUCHA RED SOLD 60X50MM
ARAME GALVANIZADO LISO
SOQUETE PORCELANA ADAP
DISJUNTOR
CONECTOR
CD BXT DISJUNTOR
PARAFUSO
CONTACTOR
LUVA SOLD CORRER 4MM
ADESIVO PLASTICO PVC
FITA VEDA ROSCA 18X10M
Conforme DANFE Nº 1/028; |
|
774,30 |
|
| 01/03/2018 |
Pagamento de Empenho 75/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
774,30 |
| TOTAL |
774,30 |
774,30 |
774,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
