Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
76 |
Data de lançamento: |
06/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EXTINTOR BC 4 KG |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
EXTINTOR BC 6 KG |
50,00 |
50,00 |
| 2.00 |
EXTINTOR AP 10LT |
40,00 |
80,00 |
| 3.00 |
EXTINTOR ABC 4 KG |
160,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/01/2018 |
EXTINTOR BC 4 KG EXTINTOR BC 6 KG EXTINTOR AP 10LT EXTINTOR ABC 4 KG |
650,00 |
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| 07/01/2018 |
EXTINTOR BC 4 KG
EXTINTOR BC 6 KG
EXTINTOR AP 10LT
EXTINTOR ABC 4 KG
Conforme Nota Fiscal Nº 296/296; |
|
650,00 |
|
| 06/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 76/2018
MA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - 6435 |
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650,00 |
| TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
