Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
77 |
Data de lançamento: |
07/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
02 DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Eventos Esportivos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
EXTINTOR ABC 4 KG
Finalidade: REF GINASIO DE ESPORTES |
50,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2018 |
EXTINTOR ABC 4 KG
Finalidade: REF GINASIO DE ESPORTES |
500,00 |
|
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| 07/01/2018 |
EXTINTOR ABC 4 KG
Finalidade: REF GINASIO DE ESPORTES
Conforme Nota Fiscal Nº 295; |
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500,00 |
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| 06/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 77/2018
MA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - 6435 |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
