Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: KF SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
775 |
Data de lançamento: |
22/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - Servicos de agua e esgoto |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA REF MES DE FEVEREIRO DE 2018 |
1.900,00 |
1.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2018 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA REF MES DE FEVEREIRO DE 2018 |
1.900,00 |
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| 23/02/2018 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA REF MES DE FEVEREIRO DE 2018
Conforme Nota Fiscal Nº 2199; |
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1.900,00 |
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| 27/03/2018 |
Pagamento de Empenho 775/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.900,00 |
| TOTAL |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
