Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
777 |
Data de lançamento: |
23/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
03 CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Culturais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PREGO 18X30 |
9,50 |
38,00 |
| 4.00 |
CIMENTO |
33,00 |
132,00 |
| 1.00 |
AREIA |
120,00 |
120,00 |
| 50.00 |
TIJOLO FURADO 24 CM |
0,70 |
35,00 |
| 25.00 |
CAL PINTURA |
11,65 |
291,25 |
| 5.00 |
BROXA |
6,00 |
30,00 |
| 12.00 |
LAMPADA COMP 20W |
13,00 |
156,00 |
| 10.00 |
LAMPADA COMP 25W |
14,80 |
148,00 |
| 100.00 |
MANGA PRETA |
0,85 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2018 |
PREGO 18X30 CIMENTO AREIA TIJOLO FURADO 24 CM CAL PINTURA BROXA LAMPADA COMP 20W LAMPADA COMP 25W MANGA PRETA |
1.035,25 |
|
|
| 23/02/2018 |
PREGO 18X30
CIMENTO
AREIA
TIJOLO FURADO 24 CM
CAL PINTURA
BROXA
LAMPADA COMP 20W
LAMPADA COMP 25W
MANGA PRETA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/042; |
|
1.035,25 |
|
| 12/03/2018 |
Pagamento de Empenho 777/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.035,25 |
| TOTAL |
1.035,25 |
1.035,25 |
1.035,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
