Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
778 |
Data de lançamento: |
23/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JOELHO ESGOTO 150MM |
22,00 |
22,00 |
| 2.00 |
DOBRADIÇA PINO SIMPLES |
1,50 |
3,00 |
| 1.00 |
ARGAMASSA |
9,60 |
9,60 |
| 5.00 |
VEDANTE PORTA ALUMINIO |
8,50 |
42,50 |
| 10.00 |
ELETRODOS GERDAU |
0,50 |
5,00 |
| 6.00 |
LONA PRETA |
0,90 |
5,40 |
| 2.00 |
LAMPADA COMP |
14,80 |
29,60 |
| 1.00 |
ADESIVO PLASTICO PVC |
3,00 |
3,00 |
| 1.00 |
TORNEIRA JARDIM PVC |
3,00 |
3,00 |
| 1.00 |
TEE SOLD 25MM |
1,50 |
1,50 |
| 2.00 |
JOELHO SOL 25MM |
0,80 |
1,60 |
| 2.00 |
LUVA SOLD |
1,40 |
2,80 |
| 12.00 |
CANO SOLDAVEL |
2,10 |
25,20 |
| 2.00 |
FECHADURA POPLINE |
42,00 |
84,00 |
| 1.00 |
ESPUMA EXPANSIVA |
23,00 |
23,00 |
| 2.00 |
PLUG FEMEA PRENSA CABO |
8,00 |
16,00 |
| 1.00 |
TORNEIRA ELETRICA |
85,00 |
85,00 |
| 1.00 |
CIMENTO |
33,00 |
33,00 |
| 5.00 |
FIO PARALELO 2X2,5MM |
2,70 |
13,50 |
| 20.00 |
PARAFUSO |
0,40 |
8,00 |
| 5.00 |
CANALETA DUPLA FACE |
5,90 |
29,50 |
| 2.00 |
TOMADA TRAMONTINA |
6,50 |
13,00 |
| 9.00 |
PARAFUSO |
0,70 |
6,30 |
| 1.00 |
CHAVE DE FENDA |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
EXTENSÃO COM CORDÃO |
16,00 |
16,00 |
| 1.00 |
VARÃO CORTINA |
16,90 |
16,90 |
| 4.00 |
PARAFUSO VASO |
4,75 |
19,00 |
| 1.00 |
VALVULA PIA AMERICANA |
22,00 |
22,00 |
| 1.00 |
ASSENTO SANITARIO |
18,90 |
18,90 |
| 2.00 |
CAIXA DESCARGA |
31,00 |
62,00 |
| 2.00 |
FECHADURA BORA |
64,00 |
128,00 |
| 20.00 |
REBITE |
0,10 |
2,00 |
| 1.00 |
LIMA MOTOSSERRA |
7,50 |
7,50 |
| 2.00 |
FLEXIVEL AGUA FRIA |
7,00 |
14,00 |
| 1.00 |
FITA VEDA ROSCA |
3,50 |
3,50 |
| 1.00 |
CAL HIDRATADO |
11,65 |
11,65 |
| 1.00 |
OCULOS DE SEGURANÇA |
7,00 |
7,00 |
| 1.00 |
TORNEIRA LAVATORIO |
9,30 |
9,30 |
| 1.00 |
TEE SOL |
2,50 |
2,50 |
| 1.00 |
SIFÃO SANFONADO |
6,50 |
6,50 |
| 2.00 |
PARAFUSO VASO 8MM |
2,00 |
4,00 |
| 5.00 |
ESPUDE LIGAÇÃO VASO |
4,00 |
20,00 |
| 0.10 |
AREIA |
120,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2018 |
JOELHO ESGOTO 150MM DOBRADIÇA PINO SIMPLES ARGAMASSA VEDANTE PORTA ALUMINIO ELETRODOS GERDAU LONA PRETA LAMPADA COMP ADESIVO PLASTICO PVC TORNEIRA JARDIM PVC TEE SOLD 25MM JOELHO SOL 25MM LUVA SOLD CANO SOLDAVEL FECHADURA POPLINE ESPUMA EXPANSIVA PLUG FEMEA PRENSA CABO TORNEIRA ELETRICA CIMENTO FIO PARALELO 2X2,5MM PARAFUSO CANALETA DUPLA FACE TOMADA TRAMONTINA PARAFUSO ARROELA CHAVE DE FENDA EXTENSÃO COM CORDÃO VARÃO CORTINA PARAFUSO VASO VALVULA PIA AMERICANA ASSENTO SANITARIO CAIXA DESCARGA FECHADURA BORA REBITE LIMA MOTOSSERRA FLEXIVEL AGUA FRIA FITA VEDA ROSCA CAL HIDRATADO OCULOS DE SEGURANÇA TORNEIRA LAVATORIO JOELHO ESGOTO 40 MM TEE SOL SIFÃO SANFONADO PARAFUSO VASO 8MM ESPUDE LIGAÇÃO VASO AREIA |
859,95 |
|
|
| 23/02/2018 |
JOELHO ESGOTO 150MM
DOBRADIÇA PINO SIMPLES
ARGAMASSA
VEDANTE PORTA ALUMINIO
ELETRODOS GERDAU
LONA PRETA
LAMPADA COMP
ADESIVO PLASTICO PVC
TORNEIRA JARDIM PVC
TEE SOLD 25MM
JOELHO SOL 25MM
LUVA SOLD
CANO SOLDAVEL
FECHADURA POPLINE
ESPUMA EXPANSIVA
PLUG FEMEA PRENSA CABO
TORNEIRA ELETRICA
CIMENTO
FIO PARALELO 2X2,5MM
PARAFUSO
CANALETA DUPLA FACE
TOMADA TRAMONTINA
PARAFUSO
ARROELA
CHAVE DE FENDA
EXTENSÃO COM CORDÃO
VARÃO CORTINA
PARAFUSO VASO
VALVULA PIA AMERICANA
AS
C |
|
859,95 |
|
| 13/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 778/2018
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME - 3842 |
|
|
859,95 |
| TOTAL |
859,95 |
859,95 |
859,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
