Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SONIO KOENIG CASA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
78 |
Data de lançamento: |
07/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
CARGAS DE SAIBRO CAMINHÃO TOCO |
17,79 |
160,11 |
| 17.00 |
CARGAS DE SAIBRO REF CAMINHÃO TRUCK |
29,47 |
500,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2018 |
CARGAS DE SAIBRO CAMINHÃO TOCO CARGAS DE SAIBRO REF CAMINHÃO TRUCK |
661,10 |
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| 07/01/2018 |
CARGAS DE SAIBRO CAMINHÃO TOCO
CARGAS DE SAIBRO REF CAMINHÃO TRUCK
|
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661,10 |
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| 19/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 78/2018
SONIO KOENIG CASA - 914 |
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661,10 |
| TOTAL |
661,10 |
661,10 |
661,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
