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Última atualização realizada em 28/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/11 A 25/12/2017 3393 1095	105,93	105,93
1.00	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/11 25/12/2017 3393 1110	192,79	192,79
1.00	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/11 A 25/12/2017	233,15	233,15
1.00	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/11 A 25/12/2017 3393 1129	109,27	109,27

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/11 A 25/12/2017 3393 1095 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/11 25/12/2017 3393 1110 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/11 A 25/12/2017 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/11 A 25/12/2017 3393 1129	641,14
02/01/2018	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/11 A 25/12/2017 3393 1095 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/11 25/12/2017 3393 1110 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/11 A 25/12/2017 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/11 A 25/12/2017 3393 1129		641,14
19/01/2018	Pagamento de Empenho 8/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1536			641,14
TOTAL		641,14	641,14	641,14
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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