Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
808 |
Data de lançamento: |
26/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PNEU 185 55R15 REF SPACE FOX |
385,00 |
1.540,00 |
| 4.00 |
PNEU 18570 R 15 REF CHERY |
395,00 |
1.580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2018 |
PNEU 185 55R15 REF SPACE FOX PNEU 18570 R 15 REF CHERY |
3.120,00 |
|
|
| 28/02/2018 |
PNEU 185 55R15 REF SPACE FOX
PNEU 18570 R 15 REF CHERY
Conforme Nota Fiscal Nº 0458; |
|
3.120,00 |
|
| 12/03/2018 |
Pagamento de Empenho 808/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.120,00 |
| TOTAL |
3.120,00 |
3.120,00 |
3.120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
