Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
81 |
Data de lançamento: |
09/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LUVA GINECOLOGICA PC 100 UN |
5,39 |
5,39 |
| 40.00 |
ENOXAPARINA 60MG 0,6 ML CUTENOX |
37,00 |
1.480,00 |
| 18.00 |
ENOXAPARINA 60 MG 0,6ML VERSA |
37,00 |
666,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2018 |
LUVA GINECOLOGICA PC 100 UN ENOXAPARINA 60MG 0,6 ML CUTENOX ENOXAPARINA 60 MG 0,6ML VERSA |
2.151,39 |
|
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| 09/01/2018 |
LUVA GINECOLOGICA PC 100 UN
ENOXAPARINA 60MG 0,6 ML CUTENOX
ENOXAPARINA 60 MG 0,6ML VERSA
Conforme DANFE Nº 001/47845; |
|
2.151,39 |
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| 15/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 81/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 |
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2.151,39 |
| TOTAL |
2.151,39 |
2.151,39 |
2.151,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
