Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
812 |
Data de lançamento: |
26/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
TIP TOP |
35,00 |
140,00 |
| 4.00 |
CAMARA 1400X24 |
280,00 |
1.120,00 |
| 1.00 |
COLARINHO |
98,00 |
98,00 |
| 4.00 |
TIP TOP |
75,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2018 |
TIP TOP CAMARA 1400X24 COLARINHO TIP TOP |
1.658,00 |
|
|
| 28/02/2018 |
TIP TOP
CAMARA 1400X24
COLARINHO
TIP TOP
Conforme Nota Fiscal Nº D1/0461; |
|
1.658,00 |
|
| 12/03/2018 |
Pagamento de Empenho 812/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.658,00 |
| TOTAL |
1.658,00 |
1.658,00 |
1.658,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
