Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
827 |
Data de lançamento: |
28/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
02 DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Eventos Esportivos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CAL HIDRATADO 20 KG |
11,65 |
34,95 |
| 3.00 |
CAL PINTURA |
9,00 |
27,00 |
| 1.00 |
TRENA 50 MT |
59,90 |
59,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2018 |
CAL HIDRATADO 20 KG CAL PINTURA TRENA 50 MT |
121,85 |
|
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| 28/02/2018 |
CAL HIDRATADO 20 KG
CAL PINTURA
TRENA 50 MT
Conforme Nota Fiscal Nº 1/044; |
|
121,85 |
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| 12/03/2018 |
Pagamento de Empenho 827/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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121,85 |
| TOTAL |
121,85 |
121,85 |
121,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
