Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GRAOS DA TERRA - SALETE DE FATIMA QIOOS DE MORAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
861 |
Data de lançamento: |
28/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FARELO DE TRIGO GROSSO |
17,22 |
17,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2018 |
FARELO DE TRIGO GROSSO |
17,22 |
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| 28/02/2018 |
FARELO DE TRIGO GROSSO
Conforme Cupom Fiscal Nº 026481; |
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17,22 |
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| 12/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 861/2018
GRAOS DA TERRA - SALETE DE FATIMA QIOOS DE MORAIS - 4657 |
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17,22 |
| TOTAL |
17,22 |
17,22 |
17,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
