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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SONIO KOENIG CASA

Dados do Empenho
Número do empenho: 867 Data de lançamento: 28/02/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
450.00 SAIBRO REF CAMINHÃO TOCO 17,79 8.005,50
450.00 CARGAS DE SAIBRO REF CAMINHÃO TRUCK 29,47 13.261,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2018 SAIBRO REF CAMINHÃO TOCO CARGAS DE SAIBRO REF CAMINHÃO TRUCK 21.267,00
28/02/2018 SAIBRO REF CAMINHÃO TOCO CARGAS DE SAIBRO REF CAMINHÃO TRUCK 614,38
12/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 867/2018 - REF. MARÇO/2018 SONIO KOENIG CASA - 914 614,38
29/03/2018 SAIBRO REF CAMINHÃO TOCO CARGAS DE SAIBRO REF CAMINHÃO TRUCK 1.226,60
03/04/2018 SAIBRO REF CAMINHÃO TOCO CARGAS DE SAIBRO REF CAMINHÃO TRUCK 231,27
12/04/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 867/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.226,60
12/04/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 867/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 231,27
25/04/2018 SAIBRO REF CAMINHÃO TOCO CARGAS DE SAIBRO REF CAMINHÃO TRUCK 2.197,86
10/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 867/2018 - REF. MAIO/2018 SONIO KOENIG CASA - 914 2.197,86
30/05/2018 SAIBRO REF CAMINHÃO TOCO CARGAS DE SAIBRO REF CAMINHÃO TRUCK 2.149,52
12/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 867/2018 - REF. JUNHO/2018 SONIO KOENIG CASA - 914 2.149,52
31/08/2018 SAIBRO REF CAMINHÃO TOCO CARGAS DE SAIBRO REF CAMINHÃO TRUCK 2.625,22
28/09/2018 SAIBRO REF CAMINHÃO TOCO CARGAS DE SAIBRO REF CAMINHÃO TRUCK 1.021,29
10/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 867/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.625,22
10/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 867/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.021,29
29/10/2018 SAIBRO REF CAMINHÃO TOCO CARGAS DE SAIBRO REF CAMINHÃO TRUCK 673,32
13/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 867/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 SONIO KOENIG CASA - 914 673,32
17/12/2018 REF LANC INDEVIDO -10.527,54
TOTAL 10.739,46 10.739,46 10.739,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.