Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ROSANE MARIA PAIXÃO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
870 |
Data de lançamento: |
28/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - C |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - Servicos de comunicacao em geral |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET PREFEITURA MUNICIPAL REF MES DE FEVEREIRO DE 2018 |
750,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2018 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET PREFEITURA MUNICIPAL REF MES DE FEVEREIRO DE 2018 |
750,00 |
|
|
| 28/02/2018 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET PREFEITURA MUNICIPAL REF MES DE FEVEREIRO DE 2018
Conforme Nota Fiscal Nº 15976; |
|
750,00 |
|
| 12/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 870/2018
ROSANE MARIA PAIXÃO - 6499 |
|
|
750,00 |
| TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
