Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
886 |
Data de lançamento: |
28/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF UNIDADE SANITARIA DE SÃO MIGUEL COD 3085102137 |
50,35 |
50,35 |
| 1.00 |
REF UNIDADE SANITARIA AGUA BRANCA COD 3083142830 |
67,14 |
67,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2018 |
REF UNIDADE SANITARIA DE SÃO MIGUEL COD 3085102137 REF UNIDADE SANITARIA AGUA BRANCA COD 3083142830 |
117,49 |
|
|
| 12/03/2018 |
REF UNIDADE SANITARIA DE SÃO MIGUEL COD 3085102137
REF UNIDADE SANITARIA AGUA BRANCA COD 3083142830
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|
117,49 |
|
| 13/04/2018 |
Pagamento de Empenho 886/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1168 |
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117,49 |
| TOTAL |
117,49 |
117,49 |
117,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
