Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
892 |
Data de lançamento: |
28/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF FEIRA DO PRODUTOR COD 3085478693 |
72,52 |
72,52 |
| 1.00 |
REF POÇO NNILVO KERBER COD 3085520464 |
377,78 |
377,78 |
| 1.00 |
REF POÇO CARLOS DA ROSA COD 3085118234 |
713,30 |
713,30 |
| 1.00 |
REF COD 3085552719 |
67,14 |
67,14 |
| 1.00 |
REF POÇO LIRIO COD 3085541478 |
1.161,74 |
1.161,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2018 |
REF FEIRA DO PRODUTOR COD 3085478693 REF POÇO NNILVO KERBER COD 3085520464 REF POÇO CARLOS DA ROSA COD 3085118234 REF COD 3085552719 REF POÇO LIRIO COD 3085541478 |
2.392,48 |
|
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| 26/03/2018 |
REF FEIRA DO PRODUTOR COD 3085478693
REF POÇO NNILVO KERBER COD 3085520464
REF POÇO CARLOS DA ROSA COD 3085118234
REF COD 3085552719
REF POÇO LIRIO COD 3085541478
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2.392,48 |
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| 27/03/2018 |
Pagamento de Empenho 892/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1552 |
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2.392,48 |
| TOTAL |
2.392,48 |
2.392,48 |
2.392,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
