Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
896 |
Data de lançamento: |
28/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 585.05 |
REF OLEO DIESEL REF F 4000 |
3,38 |
1.956,87 |
| 159.02 |
OLEO DIESEL COMUM REF CAMINHÃO AMARELO |
3,38 |
532,48 |
| 84.10 |
GASOLINA COMUM REF GOLVERMELHO |
4,52 |
373,40 |
| 1.00 |
LUBRIFICANTE SEMISSINTETICO |
28,00 |
28,00 |
| 100.06 |
GASOLINA COMUM REF KOMBI INC 3791 |
4,52 |
444,62 |
| 20.46 |
GASOLINA COMUM |
4,52 |
88,99 |
| 15.04 |
GASOLINA COMUM REF OFICINA |
4,52 |
66,29 |
| 1.00 |
RECARGA DE GÁS |
80,00 |
80,00 |
| 61.02 |
OLEO DIESEL REF SRPINTER OBRAS |
3,38 |
201,38 |
| 37.39 |
OLEO DIESEL REF TRATOR TRAMONTINA |
3,38 |
124,86 |
| 144.90 |
GASOLINA COMUM REF UNO IVT 8636 |
4,52 |
648,20 |
| 839.78 |
OLEO DIESEL COMUM REF RETRO 02 |
3,38 |
2.803,68 |
| 2.00 |
LUBRIFICANTE 68 HIDRO |
172,00 |
344,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2018 |
REF OLEO DIESEL REF F 4000 OLEO DIESEL COMUM REF CAMINHÃO AMARELO GASOLINA COMUM REF GOLVERMELHO LUBRIFICANTE SEMISSINTETICO GASOLINA COMUM REF KOMBI INC 3791 GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM REF OFICINA RECARGA DE GÁS OLEO DIESEL REF SRPINTER OBRAS OLEO DIESEL REF TRATOR TRAMONTINA GASOLINA COMUM REF UNO IVT 8636 OLEO DIESEL COMUM REF RETRO 02 LUBRIFICANTE 68 HIDRO |
7.692,77 |
|
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| 05/03/2018 |
REF OLEO DIESEL REF F 4000
OLEO DIESEL COMUM REF CAMINHÃO AMARELO
GASOLINA COMUM REF GOLVERMELHO
LUBRIFICANTE SEMISSINTETICO
GASOLINA COMUM REF KOMBI INC 3791
GASOLINA COMUM
GASOLINA COMUM REF OFICINA
RECARGA DE GÁS
OLEO DIESEL REF SRPINTER OBRAS
OLEO DIESEL REF TRATOR TRAMONTINA
GASOLINA COMUM REF UNO IVT 8636
OLEO DIESEL COMUM REF RETRO 02
LUBRIFICANTE 68 HIDRO
Conforme DANFE Nº 1/313; 1/310; 1/308; 1/304; 1/301; 1/295; 1/294; 1/293; 1/291; 1/288; |
|
7.692,77 |
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| 12/04/2018 |
Pagamento de Empenho 896/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.692,77 |
| TOTAL |
7.692,77 |
7.692,77 |
7.692,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
