| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI MOVEL SA |
| Número do empenho: | 9 | Data de lançamento: | 02/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/11 A 13/12/2017 99406-7485 | 6,25 | 6,25 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/11 A 13/12/2017 98406-7509 | 9,63 | 9,63 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/11 A 13/12/2017 98405-6830 | 7,69 | 7,69 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/11 A 13/12/2017 98406-0706 | 8,98 | 8,98 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/11 A 13/12/2017 98406-1504 | 14,15 | 14,15 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/11 A 13/12/2017 98439-1794 | 49,82 | 49,82 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/11 A 13/12/2017 98422-6981 | 9,57 | 9,57 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/11 A 13/12/2017 9 8406-7506 | 6,25 | 6,25 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/11 A 13/12/2017 98434-7420 | 42,70 | 42,70 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/11 A 13/12/2017 9 8434-7433 | 6,25 | 6,25 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/11 A 13/12/2017 98406-7504 | 29,42 | 29,42 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/11 A 13/12/2017 98422-6990 | 34,68 | 34,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2018 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/11 A 13/12/2017 99406-7485 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/11 A 13/12/2017 98406-7509 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/11 A 13/12/2017 98405-6830 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/11 A 13/12/2017 98406-0706 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/11 A 13/12/2017 98406-1504 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/11 A 13/12/2017 98439-1794 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/11 A 13/12/2017 98422-6981 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/11 A 13/12/2017 9 8406-7506 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/11 A 13/12/2017 98434-7420 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/11 A 13/12/2017 9 8434-7433 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/11 A 13/12/2017 98406-7504 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/11 A 13/12/2017 98422-6990 | 225,39 | ||
| 09/01/2018 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/11 A 13/12/2017 99406-7485 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/11 A 13/12/2017 98406-7509 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/11 A 13/12/2017 98405-6830 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/11 A 13/12/2017 98406-0706 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/11 A 13/12/2017 98406-1504 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/11 A 13/12/2017 98439-1794 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/11 A 13/12/2017 98422-6981 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PER | 225,39 | ||
| 19/01/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1157 PAGTO. REF. EMPENHO 9/2018 OI MOVEL SA - 3371 | 225,39 | ||
| TOTAL | 225,39 | 225,39 | 225,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
