Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
900 |
Data de lançamento: |
28/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 149.76 |
GASOLINA COMUM REF CELER IXG 2730 |
4,52 |
663,52 |
| 359.00 |
GASOLINA COMUM REF UNO NOVO IXW 0697 |
4,52 |
1.591,44 |
| 444.44 |
GASOLINA COMUM REF SPACE FOX |
4,52 |
1.961,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2018 |
GASOLINA COMUM REF CELER IXG 2730 GASOLINA COMUM REF UNO NOVO IXW 0697 GASOLINA COMUM REF SPACE FOX |
4.216,84 |
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| 12/03/2018 |
GASOLINA COMUM REF CELER IXG 2730
GASOLINA COMUM REF UNO NOVO IXW 0697
GASOLINA COMUM REF SPACE FOX
Conforme DANFE Nº 1/311; 1/292; 1/312; |
|
4.216,84 |
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| 12/04/2018 |
Pagamento de Empenho 900/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.216,84 |
| TOTAL |
4.216,84 |
4.216,84 |
4.216,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
