Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
901 |
Data de lançamento: |
28/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 319.72 |
OLEO DIESEL REF POÇOS ARTESIANOS |
3,38 |
1.055,08 |
| 9.30 |
GASOLINA COMUM REF MOTO |
4,52 |
42,03 |
| 1.00 |
LUBRIFICANTE ESSENCIAL 4 T REF MOTO |
19,00 |
19,00 |
| 305.98 |
OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TL 95 - E |
3,38 |
1.020,38 |
| 265.05 |
OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TL 95-2 |
3,38 |
885,86 |
| 157.35 |
OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TL 85-E |
3,38 |
524,57 |
| 232.91 |
OLEO DIESEL COMUM REF RETRO 04 |
3,38 |
787,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2018 |
OLEO DIESEL REF POÇOS ARTESIANOS GASOLINA COMUM REF MOTO LUBRIFICANTE ESSENCIAL 4 T REF MOTO OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TL 95 - E OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TL 95-2 OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TL 85-E OLEO DIESEL COMUM REF RETRO 04 |
4.334,14 |
|
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| 28/02/2018 |
OLEO DIESEL REF POÇOS ARTESIANOS
GASOLINA COMUM REF MOTO
LUBRIFICANTE ESSENCIAL 4 T REF MOTO
OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TL 95 - E
OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TL 95-2
OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TL 85-E
OLEO DIESEL COMUM REF RETRO 04
Conforme DANFE Nº 1/314; 1/307; 1/306; 1/305; 1/300; 1/290; |
|
4.334,13 |
|
| 12/03/2018 |
Pagamento de Empenho 901/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.334,13 |
| 28/12/2018 |
ajuste |
-0,01 |
|
|
| TOTAL |
4.334,13 |
4.334,13 |
4.334,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
