Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
902 |
Data de lançamento: |
28/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 194.04 |
OLEO DIESEL S 10 REF VEICULO ITP 6700 |
3,29 |
641,92 |
| 410.63 |
OLEO DIESEL S 10 REF VEICULO DUCATO |
3,29 |
1.359,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2018 |
OLEO DIESEL S 10 REF VEICULO ITP 6700 OLEO DIESEL S 10 REF VEICULO DUCATO |
2.001,19 |
|
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| 12/03/2018 |
OLEO DIESEL S 10 REF VEICULO ITP 6700
OLEO DIESEL S 10 REF VEICULO DUCATO
Conforme DANFE Nº 001/136012; 001/136188; 001/136562; 001/137014; 001/135917; 001/136031; 001/136166; 001/136287; 001/136560; 001/136756; 001/136864; 001/136941; 001/137050; |
|
2.001,16 |
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| 12/04/2018 |
Pagamento de Empenho 902/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.001,16 |
| 28/12/2018 |
ajuste |
-0,03 |
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| TOTAL |
2.001,16 |
2.001,16 |
2.001,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
