Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
905 |
Data de lançamento: |
28/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CALÇOS DE LAMINA
Finalidade: REF PATROLA JUAREZ |
267,00 |
1.068,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2018 |
CALÇOS DE LAMINA
Finalidade: REF PATROLA JUAREZ |
1.068,00 |
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| 12/03/2018 |
CALÇOS DE LAMINA
Finalidade: REF PATROLA JUAREZ
Conforme DANFE Nº 1/021078; |
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1.068,00 |
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| 12/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 905/2018
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA - 2926 |
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1.068,00 |
| TOTAL |
1.068,00 |
1.068,00 |
1.068,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
