Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
920 |
Data de lançamento: |
28/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MAO DE OBRA E SOLDA REF GOL |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
MAO DE OBRA REF F4000 REAPERTO SETOR |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
MAO DE OBRA REF F4000 |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2018 |
MAO DE OBRA E SOLDA REF GOL MAO DE OBRA REF F4000 REAPERTO SETOR MAO DE OBRA REF F4000 |
190,00 |
|
|
| 27/03/2018 |
MAO DE OBRA E SOLDA REF GOL
MAO DE OBRA REF F4000 REAPERTO SETOR
MAO DE OBRA REF F4000
Conforme Nota Fiscal Nº 276; |
|
190,00 |
|
| 18/04/2018 |
Pagamento de Empenho 920/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1559 |
|
|
190,00 |
| TOTAL |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
