Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESCARGA INETRMEDIARIA E FINAL REF GOL VERMELHO
228,00
228,00
2.00
BORRACHA DESCARGA
16,00
32,00
3.00
PARAFUSO 8/30
4,00
12,00
4.00
PARAFUSO 12X60 REF F4000
5,50
22,00
1.00
RETROVISOR REF F 4000
108,00
108,00
2.00
AMORTECEDOR REF GOL
143,00
286,00
2.00
KIT COIFA E BATENTE
34,00
68,00
2.00
COXIM SUPERIOR AXIOS
82,00
164,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2018
DESCARGA INETRMEDIARIA E FINAL REF GOL VERMELHO BORRACHA DESCARGA PARAFUSO 8/30 PARAFUSO 12X60 REF F4000 RETROVISOR REF F 4000 AMORTECEDOR REF GOL KIT COIFA E BATENTE COXIM SUPERIOR AXIOS
920,00
27/03/2018
DESCARGA INETRMEDIARIA E FINAL REF GOL VERMELHO
BORRACHA DESCARGA
PARAFUSO 8/30
PARAFUSO 12X60 REF F4000
RETROVISOR REF F 4000
AMORTECEDOR REF GOL
KIT COIFA E BATENTE
COXIM SUPERIOR AXIOS
Conforme Nota Fiscal Nº 0276;
920,00
18/04/2018
Pagamento de Empenho 921/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1559
920,00
TOTAL
920,00
920,00
920,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
