Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
923 |
Data de lançamento: |
28/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MAO DE OBRA CUBOS DE FREIOS |
328,00 |
328,00 |
| 1.00 |
MAO DE OBRA REF SENSOR DE NIVEL |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
SOLDAS PINÇAS ENCHIMENTO |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2018 |
MAO DE OBRA CUBOS DE FREIOS MAO DE OBRA REF SENSOR DE NIVEL SOLDAS PINÇAS ENCHIMENTO |
508,00 |
|
|
| 27/03/2018 |
MAO DE OBRA CUBOS DE FREIOS
MAO DE OBRA REF SENSOR DE NIVEL
SOLDAS PINÇAS ENCHIMENTO
Conforme Nota Fiscal Nº 0275; |
|
508,00 |
|
| 18/04/2018 |
Pagamento de Empenho 923/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1559 |
|
|
508,00 |
| TOTAL |
508,00 |
508,00 |
508,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
