Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MOLA PINÇA
18,00
36,00
2.00
ROLAMENTO DIANTEIRO C ABS ORIGINAL
208,00
416,00
1.00
JG DE DISCO DE FREIO ORIGINAL
218,00
218,00
2.00
CUNO DE RODA DIANTEIRO
98,00
196,00
1.00
JG DE PASTILHA DE FREIO ORIGINAL
128,00
128,00
1.00
SENSOR DE NIVEL
172,00
172,00
1.00
FLANGE DA BOMBA
86,00
86,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2018
MOLA PINÇA ROLAMENTO DIANTEIRO C ABS ORIGINAL JG DE DISCO DE FREIO ORIGINAL CUNO DE RODA DIANTEIRO JG DE PASTILHA DE FREIO ORIGINAL SENSOR DE NIVEL FLANGE DA BOMBA
1.252,00
27/03/2018
MOLA PINÇA
ROLAMENTO DIANTEIRO C ABS ORIGINAL
JG DE DISCO DE FREIO ORIGINAL
CUNO DE RODA DIANTEIRO
JG DE PASTILHA DE FREIO ORIGINAL
SENSOR DE NIVEL
FLANGE DA BOMBA
Conforme Nota Fiscal Nº 275;
1.252,00
18/04/2018
Pagamento de Empenho 924/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1559
1.252,00
TOTAL
1.252,00
1.252,00
1.252,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
