Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ALVARO PEREIRA MOREIRA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
93 |
Data de lançamento: |
10/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - Limpeza e conservacao |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS DE AGUA |
120,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2018 |
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS DE AGUA |
360,00 |
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| 16/01/2018 |
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS DE AGUA
Conforme Nota Fiscal Nº 000017; |
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360,00 |
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| 01/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 93/2018
ALVARO PEREIRA MOREIRA - ME - 6507 |
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360,00 |
| TOTAL |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
