Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: REJANE M. A . RIBEIRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
930 |
Data de lançamento: |
05/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Sem Cont |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 22.00 |
ROSAS REF OFICINAS
Finalidade: REF OFICINAS |
10,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2018 |
ROSAS REF OFICINAS
Finalidade: REF OFICINAS |
220,00 |
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| 12/03/2018 |
ROSAS REF OFICINAS
Finalidade: REF OFICINAS
Conforme Nota Fiscal Nº D1/15557; |
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220,00 |
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| 23/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 930/2018
REJANE M A RIBEIRO - 808 |
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220,00 |
| TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
