Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: OI SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
937 |
Data de lançamento: |
05/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/01 A 25/02/2018 3393 1110 |
122,61 |
122,61 |
| 1.00 |
REF LIGAÇÕES PERIODO DE 26/01 A 25/02/2018 3393 1095 |
80,02 |
80,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2018 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/01 A 25/02/2018 3393 1110 REF LIGAÇÕES PERIODO DE 26/01 A 25/02/2018 3393 1095 |
202,63 |
|
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| 12/03/2018 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/01 A 25/02/2018 3393 1110
REF LIGAÇÕES PERIODO DE 26/01 A 25/02/2018 3393 1095
|
|
202,63 |
|
| 22/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 937/2018
OI SA - 267 |
|
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202,63 |
| 22/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 937/2018
OI SA - 267 |
|
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202,63 |
| 22/03/2018 |
pago por caixa |
|
|
-202,63 |
| TOTAL |
202,63 |
202,63 |
202,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
