Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
941 |
Data de lançamento: |
07/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
PÃO SANDUICHE |
5,99 |
59,90 |
| 10.00 |
PÃO SOVADINHO |
5,99 |
59,90 |
| 164.00 |
PÃO CACETINHO |
0,70 |
114,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2018 |
PÃO SANDUICHE PÃO SOVADINHO PÃO CACETINHO |
234,60 |
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| 12/03/2018 |
PÃO SANDUICHE
PÃO SOVADINHO
PÃO CACETINHO
Conforme Nota Fiscal Nº D1/575; |
|
234,60 |
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| 12/04/2018 |
Pagamento de Empenho 941/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
234,60 |
| TOTAL |
234,60 |
234,60 |
234,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
