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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: RUI CECCON

Dados do Empenho

Número do empenho:	950	Data de lançamento:	07/03/2018
Tipo de empenho:	Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - Outros servicos
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF RESARCIMENTO DE VALORES PROVENIENTE DE PASSAGEM DE ONIBUS E SERVIÇOS DE TAXI EM PORTO ALEGRE, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DOS COORDENADORES REGIONAIS DA UNCME-RS	79,00	79,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2018	REF RESARCIMENTO DE VALORES PROVENIENTE DE PASSAGEM DE ONIBUS E SERVIÇOS DE TAXI EM PORTO ALEGRE, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DOS COORDENADORES REGIONAIS DA UNCME-RS	79,00
09/03/2018	REF RESARCIMENTO DE VALORES PROVENIENTE DE PASSAGEM DE ONIBUS E SERVIÇOS DE TAXI EM PORTO ALEGRE, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DOS COORDENADORES REGIONAIS DA UNCME-RS		79,00
13/03/2018	Pagamento de Empenho 950/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			79,00
TOTAL		79,00	79,00	79,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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