Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
964 |
Data de lançamento: |
09/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MESIDOX 4MG 30 CP |
48,35 |
48,35 |
| 3.00 |
NAN COMPOR 800 GR |
58,20 |
174,60 |
| 1.00 |
VELHA 30 MG 30 CP |
56,21 |
56,21 |
| 1.00 |
PRADAXA 110 MG |
241,29 |
241,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2018 |
MESIDOX 4MG 30 CP NAN COMPOR 800 GR VELHA 30 MG 30 CP PRADAXA 110 MG |
520,45 |
|
|
| 12/03/2018 |
MESIDOX 4MG 30 CP
NAN COMPOR 800 GR
VELHA 30 MG 30 CP
PRADAXA 110 MG
Conforme DANFE Nº 890/018504274; |
|
520,45 |
|
| 12/04/2018 |
Pagamento de Empenho 964/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
520,45 |
| TOTAL |
520,45 |
520,45 |
520,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
