Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: TELTEX TECNOLOGIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
972 |
Data de lançamento: |
12/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
CABO UTP |
32,34 |
646,80 |
| 8.00 |
SERVIÇO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL/LEVANTAMENTO TECNICO |
217,04 |
1.736,34 |
| 117.00 |
KM RODADO |
1,18 |
138,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2018 |
CABO UTP SERVIÇO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL/LEVANTAMENTO TECNICO KM RODADO |
2.521,65 |
|
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| 10/04/2018 |
REF LANC INDEVIDO |
-2.521,65 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
