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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	975	Data de lançamento:	12/03/2018
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/01 A 25/02/2018 3393 1138	236,21	236,21
1.00	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/01 A 25/02/2018 3393 8040	81,74	81,74
1.00	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/01 A 25/02/2018 3393 8041	81,74	81,74

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2018	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/01 A 25/02/2018 3393 1138 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/01 A 25/02/2018 3393 8040 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/01 A 25/02/2018 3393 8041	399,69
15/03/2018	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/01 A 25/02/2018 3393 1138 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/01 A 25/02/2018 3393 8040 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/01 A 25/02/2018 3393 8041		399,69
28/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 698 PAGTO. REF. EMPENHO 975/2018 OI SA - 267			399,69
TOTAL		399,69	399,69	399,69
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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