Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PROCERGS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
983 |
Data de lançamento: |
12/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - Servicos de comunicacao em geral |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF EMULAÇÃO DE TERMINAL |
79,47 |
79,47 |
| 1.00 |
REF SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA PERIODO MES DE FEVEREIRO |
41,65 |
41,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2018 |
REF EMULAÇÃO DE TERMINAL REF SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA PERIODO MES DE FEVEREIRO |
121,12 |
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| 15/03/2018 |
REF EMULAÇÃO DE TERMINAL
REF SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA PERIODO MES DE FEVEREIRO
Conforme Nota Fiscal Nº 83309; 24200; |
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121,12 |
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| 31/12/2019 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
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-121,12 |
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| 31/12/2019 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-121,12 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
