Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JAIR FERNANDO ORTIZ BORBA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
989 |
Data de lançamento: |
12/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PLACA ELECT |
350,00 |
350,00 |
| 1.00 |
MOTOR REBOB CILINDRO |
220,00 |
220,00 |
| 1.00 |
CJ BUCHA SEXTAVADO |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
CORREIA SUPER POP |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2018 |
PLACA ELECT MOTOR REBOB CILINDRO CJ BUCHA SEXTAVADO CORREIA SUPER POP |
630,00 |
|
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| 15/03/2018 |
PLACA ELECT
MOTOR REBOB CILINDRO
CJ BUCHA SEXTAVADO
CORREIA SUPER POP
Conforme Nota Fiscal Nº 3352; |
|
630,00 |
|
| 11/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 989/2018
JAIR FERNANDO ORTIZ BORBA - 5477 |
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|
630,00 |
| TOTAL |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
