Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.12.00.00.00 - Locacao de maquinas e equipamentos
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇOS DE INFORMATICA REALIZADO DIA 6 DE MARÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
242,50
242,50
1.00
SERVIÇOS DE INFORMATICA REALIZADOMDIA 09 DE MARÇO NA ESCOLA ANTONIO DE GODOI E MANUTENÇÃO EM 18 PCS
327,50
327,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2018
SERVIÇOS DE INFORMATICA REALIZADO DIA 6 DE MARÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIÇOS DE INFORMATICA REALIZADOMDIA 09 DE MARÇO NA ESCOLA ANTONIO DE GODOI E MANUTENÇÃO EM 18 PCS
570,00
15/03/2018
SERVIÇOS DE INFORMATICA REALIZADO DIA 6 DE MARÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE INFORMATICA REALIZADOMDIA 09 DE MARÇO NA ESCOLA ANTONIO DE GODOI E MANUTENÇÃO EM 18 PCS
Conforme Nota Fiscal Nº 048;
570,00
12/04/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 997/2018
HILDO POSTAL ELETRONICA - 2142
570,00
TOTAL
570,00
570,00
570,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
