Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
999
Data de lançamento:
12/03/2018
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AREIA
120,00
120,00
3.00
CIMENTO
33,00
99,00
2.00
VASSOURA GARI ROBUSTO
23,00
46,00
1.00
ENXADA SUL OLHO OVAL
36,00
36,00
1.00
ALICATE UNIVERSAL
33,00
33,00
3.00
CAIXA DE MASSA 20 LT
11,90
35,70
3.00
LAPIS
2,00
6,00
1.00
DISCO DIAMANTADO
25,00
25,00
1.00
TORQUES ARMADOR
28,00
28,00
1.00
CONVERTEDOR DE FERRUGEM
28,00
28,00
1.00
PINCEL ATLAS
8,75
8,75
1.00
GRAMPO DE CERCA
12,10
12,10
1.00
ROLO LA
12,50
12,50
1.00
BANDEIJA PINTURA
6,50
6,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2018
AREIA CIMENTO VASSOURA GARI ROBUSTO ENXADA SUL OLHO OVAL ALICATE UNIVERSAL CAIXA DE MASSA 20 LT LAPIS DISCO DIAMANTADO TORQUES ARMADOR CONVERTEDOR DE FERRUGEM PINCEL ATLAS GRAMPO DE CERCA ROLO LA BANDEIJA PINTURA
496,55
15/03/2018
AREIA
CIMENTO
VASSOURA GARI ROBUSTO
ENXADA SUL OLHO OVAL
ALICATE UNIVERSAL
CAIXA DE MASSA 20 LT
LAPIS
DISCO DIAMANTADO
TORQUES ARMADOR
CONVERTEDOR DE FERRUGEM
PINCEL ATLAS
GRAMPO DE CERCA
ROLO LA
BANDEIJA PINTURA
Conforme DANFE Nº 1/047;
496,55
13/04/2018
Pagamento de Empenho 999/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
496,55
TOTAL
496,55
496,55
496,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
