Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PRISCILA FERREIRA DE SOUZA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1005 |
Data de lançamento: |
22/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
papel higienico 8X300 |
79,00 |
158,00 |
| 1.00 |
AGUA SANITARIA |
75,90 |
75,90 |
| 2.00 |
SACO DE LIXO 100X100 |
79,00 |
158,00 |
| 1.00 |
DESINFETANTE 4X5LT FLORAL |
168,00 |
168,00 |
| 1.00 |
PANO CRU 12 UND |
94,80 |
94,80 |
| 1.00 |
SABONETE LIQUIDO |
252,00 |
252,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2019 |
papel higienico 8X300 AGUA SANITARIA SACO DE LIXO 100X100 DESINFETANTE 4X5LT FLORAL PANO CRU 12 UND SABONETE LIQUIDO |
906,70 |
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| 28/03/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/002067; |
|
906,70 |
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| 02/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1005/2019
PRISCILA FERREIRA DE SOUZA - 6859 |
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906,70 |
| TOTAL |
906,70 |
906,70 |
906,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
