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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 101 Data de lançamento: 08/01/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 AR LISA 5/8 0,80 6,40
2.00 PORCA SEXT 4,50 9,00
2.00 PARAFUSO SEXT MA 8.8 2,70 5,40
1.00 PORCA SEXT 2,00 2,00
4.00 AR CHAPEADOR 5/8 POL 1,60 6,40
2.00 AR LISA 7/8 2,80 5,60
18.00 PORCA SEXT MA 16MM 2,00 36,00
13.26 AÇO 1045 REDONDO TREFILADO 18,00 238,70
1.50 ARRUELA DISCO 27,00 40,50
2.00 PARAFIUSO SEXT 9,35 18,70
8.00 PARAFS SEXT MA 8.8 8,35 66,80
1.00 FERRO ACHATO 13,00 13,00
17.00 FERRO CHATO SUPORTE PENTE 12,00 204,00
2.00 PORCA SEXT Finalidade: REF ARADORA CERVO 21,00 42,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/01/2019 AR LISA 5/8 PORCA SEXT PARAFUSO SEXT MA 8.8 PORCA SEXT AR CHAPEADOR 5/8 POL AR LISA 7/8 PORCA SEXT MA 16MM AÇO 1045 REDONDO TREFILADO ARRUELA DISCO PARAFIUSO SEXT PARAFS SEXT MA 8.8 FERRO ACHATO FERRO CHATO SUPORTE PENTE PORCA SEXT Finalidade: REF ARADORA CERVO 694,50
23/01/2019 AR LISA 5/8 PORCA SEXT PARAFUSO SEXT MA 8.8 PORCA SEXT AR CHAPEADOR 5/8 POL AR LISA 7/8 PORCA SEXT MA 16MM AÇO 1045 REDONDO TREFILADO ARRUELA DISCO PARAFIUSO SEXT PARAFS SEXT MA 8.8 FERRO ACHATO FERRO CHATO SUPORTE PENTE PORCA SEXT Finalidade: REF ARADORA CERVO Conforme DANFE Nº 1/916; 694,50
01/03/2019 Pagamento de Empenho 101/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 694,50
TOTAL 694,50 694,50 694,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.