Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1015 |
Data de lançamento: |
25/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF CEO, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS SIA/SUS |
2.046,13 |
2.046,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2019 |
REF CEO, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS SIA/SUS |
2.046,13 |
|
|
29/03/2019 |
REF CEO, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS SIA/SUS
|
|
2.046,13 |
|
06/06/2019 |
Pagamento de Empenho 1015/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.046,13 |
TOTAL |
2.046,13 |
2.046,13 |
2.046,13 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.