Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1023 |
Data de lançamento: |
25/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF PROCESSO DE PARCELAMENTO REF DIFERENÇA RAT SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
1.501,13 |
1.501,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2019 |
REF PROCESSO DE PARCELAMENTO REF DIFERENÇA RAT SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
1.501,13 |
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| 25/03/2019 |
REF PROCESSO DE PARCELAMENTO REF DIFERENÇA RAT SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
|
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1.501,13 |
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| 26/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1023/2019
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - 58 |
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1.501,13 |
| TOTAL |
1.501,13 |
1.501,13 |
1.501,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
